o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 15:49

有，我們就是做內(nèi)銷的，一年才做了這一單出口的，我暈，做的好煩，進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來的材料五花八門，最后出去是成品，還要區(qū)分出口的進(jìn)項(xiàng)和內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)，根本區(qū)分不了

暖暖老師 解答

2025-10-10 15:51

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=所有進(jìn)項(xiàng)*當(dāng)月收入金額/所有收入金額合計(jì)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:04

是的，一年才做了這一單出口貨物，平時(shí)都是做內(nèi)銷的，我給你報(bào)一下數(shù)據(jù)，2025年3-9月進(jìn)項(xiàng)1111200.74，9月進(jìn)項(xiàng)301746.22，9月銀行賬上收到的款是（129770.10+302796.90，合同金額是433000，實(shí)際收款432567，銀行收手續(xù)費(fèi)433，這部份收入是出口到日 本的所以不需要開具發(fā)票），9月內(nèi)銷開票收入含稅6516603.31，不含稅5766905.56。。。。。你看下進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是多少

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:06

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是計(jì)算式
301746.22*433000/（433000+5766905.56）=21073.88766

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:09

所有進(jìn)項(xiàng)是9月收到的進(jìn)項(xiàng)是嗎，不是現(xiàn)在目前所有沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)？

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:09

是9月的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)槭杖氪_認(rèn)在9月

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:16

為什么433000要用含稅的啊，內(nèi)銷開票的收入5766905.56都是不含稅的

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:17

免稅就全部確認(rèn)收入了呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:19

那申報(bào)是怎么申報(bào)的。。。。

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:20

全部勾選后，在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫這個(gè)數(shù)字

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:28

好的，謝謝暖暖 老師，那免稅收入是在哪里填

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:30

第18行這里就可以的了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:36

關(guān)于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額的算法，其他人說不能這么算，要用這個(gè)產(chǎn)品出口零配件所占比例。還要先算出這一個(gè)產(chǎn)品，它有多少個(gè)零配件組成的，

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:36

如果你可以扒拉出來那就按照你們的計(jì)算

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:38

關(guān)鍵是我不知道怎么算，哎。好煩

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:42

我的是按比例在你沒有辦法區(qū)分的情況下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:43

如果就按這個(gè)簡單的算法來轉(zhuǎn)出行不行，稅局也沒有要求不能這么算吧

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:46

當(dāng)然是可以的，這個(gè)算法沒問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:53

不會(huì)到時(shí)候要更正申報(bào)吧

暖暖老師 解答

2025-10-10 16:54

這個(gè)不需要更正的，沒這個(gè)說法