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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-10 17:07

您好，公司電力項(xiàng)目合同是一般納稅人簽的，成本也都記在一般納稅人賬上，但開票和收款用了小規(guī)模公司，目的是享受小規(guī)模季度免稅，結(jié)果導(dǎo)致一般納稅人賬上有大量成本沒收入、小規(guī)模公司有收入沒成本，兩邊不匹配，現(xiàn)在應(yīng)該趕緊把收入和成本調(diào)整到對(duì)應(yīng)主體上，要么讓一般納稅人自己開票收款并把對(duì)應(yīng)成本留在本公司正常核算，要么把小規(guī)模公司實(shí)際參與的那一部分業(yè)務(wù)單獨(dú)核算清楚，確保每家公司的收入和成本能對(duì)應(yīng)上，如果已經(jīng)錯(cuò)配了，要重新梳理每個(gè)項(xiàng)目的合同、資金、發(fā)票和實(shí)際業(yè)務(wù)是誰做的，然后把開票、收款、成本合理調(diào)整回實(shí)際履行業(yè)務(wù)的主體，比如讓小規(guī)模公司只做它實(shí)際干的那部分活并開相應(yīng)發(fā)票收錢，或者讓一般納稅人把錢收回來再合理分配，確保每家公司的賬上收入和成本都能匹配上，避免一邊掛一堆成本沒收入、另一邊有收入沒成本的情況繼續(xù)存在。

木木 追問

2025-10-10 17:10

活都是一般納稅人干的，成本也全在一般納稅人賬上，讓小規(guī)模開票純粹就是為了享受免稅政策的。

董孝彬老師 解答

2025-10-10 17:11

 您好，活都是你一般納稅人干的，成本也都記在你一般納稅人賬上，你讓小規(guī)模公司開票和收款只是為了享受小規(guī)模免稅，結(jié)果導(dǎo)致一般納稅人賬上有成本沒收入，小規(guī)模有收入沒成本，兩邊對(duì)不上；現(xiàn)在你應(yīng)該把開票和收款改回到一般納稅人公司，讓一般納稅人自己開票收錢，這樣收入和成本就能匹配上，或者如果你還想用小規(guī)模公司，就讓小規(guī)模公司只干它實(shí)際參與的部分，把收入和成本都對(duì)應(yīng)到實(shí)際干活和承擔(dān)成本的公司上，不能再繼續(xù)讓收入和成本分開掛在兩家公司賬上了。

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2023-03-30 09:37:26
你好 你現(xiàn)在申報(bào)的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好，先看一下題目，請(qǐng)稍等
2023-10-08 20:31:02
你好，如果會(huì)計(jì)制度健全，是可以去申請(qǐng)做一般納稅人的。
2021-07-09 15:32:38
您好！是的。
2016-10-27 14:09:02
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