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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-03 14:07

你好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

打雞血中 追問

2018-07-03 14:16

老師，現(xiàn)在是一個季度下來，統(tǒng)計超過了9萬，不是一筆數(shù)。而且前幾個月一直有跟著做賬的。都是借銀行存款，貸主營收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。然后到現(xiàn)在最后一個季度了。超過9萬了。那么對于增值稅這塊，我需要做哪些分錄。老師，能不能看看問題，再回我呢？

宋生老師 解答

2018-07-03 14:18

您好！現(xiàn)在申報第二季度的。如果你現(xiàn)在不含稅收入超過9萬了。 
你又已經(jīng)做了這個分錄 
現(xiàn)在只需要繳納稅金，做繳納的分錄就好了。 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。

打雞血中 追問

2018-07-03 14:42

好的

宋生老師 解答

2018-07-03 14:52

您好！歡迎下次再來探討。

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你好，增值稅優(yōu)惠部分借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計提，
2019-07-08 14:24:31
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-02-23 09:44:37
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅
2020-02-23 09:47:11
減免增值稅分錄處理為： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
小規(guī)模免征增值稅會計分錄是指符合小規(guī)模納稅人資格的企業(yè)所做的會計分錄。 案例： 假設(shè)公司A是一家小規(guī)模納稅人，它在2019年1月28日買入一批原材料，原材料價款為100元，該原材料免征增值稅，因此該交易的會計分錄如下： 原材料（物料科目） 100 應(yīng)付賬款（貸方） 100 結(jié)論：以上就是小規(guī)模免征增值稅會計分錄的一個案例。
2023-02-24 18:43:43
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