zym 追問

2025-10-14 10:48

那下面的所得稅報(bào)表是不是年累計(jì)數(shù)1-9月的，我沒有收入和成本，就自動(dòng)帶過來的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和虧損的利潤總額

家權(quán)老師 解答

2025-10-14 10:50

是的，就是那樣子的

zym 追問

2025-10-14 10:51

下面所得稅報(bào)表就是項(xiàng)目分的細(xì)致一些了，上面加了事項(xiàng)五個(gè)明細(xì)對吧。數(shù)據(jù)還都是本年累計(jì)數(shù)，我理解的對嗎

家權(quán)老師 解答

2025-10-14 10:55

季度所得稅申報(bào)表都是利潤表的本年累計(jì)數(shù)：
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本?其他業(yè)務(wù)成本

這個(gè)營業(yè)成本，不包含：財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，和銷售費(fèi)用
利潤總額=利潤表的利潤總額：






營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額

zym 追問

2025-10-14 11:02

那我這個(gè)數(shù)據(jù)沒用手工填，都是系統(tǒng)自動(dòng)帶過來的對嗎

家權(quán)老師 解答

2025-10-14 11:03

核對一下是否跟利潤表一致？

zym 追問

2025-10-14 11:07

核對一致的。就是有黃色的嘆號提示，我核對沒問題就不用管這個(gè)黃色的嘆號是吧。我們公司暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)，就有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生，我就不用管收入和成本那欄了對吧，有黃嘆號我也不用管對吧

家權(quán)老師 解答

2025-10-14 11:12

不用管那個(gè)，據(jù)實(shí)申報(bào)就行

zym 追問

2025-10-14 14:35

好的謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2025-10-14 14:35

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。