靜～sophia 追問

2025-10-15 14:33

老師，所得稅表不就是營業(yè)收入和營業(yè)成本嗎，填上收入和成本，利潤總額就帶出來了啊，那我怎么修改才能把利潤總額對上呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-15 14:34

你好，填所得稅的話，他是包括了期間費用的你要把每一筆對應(yīng)的都加上。正常來說就兩張表對應(yīng)的數(shù)字都加上是不會錯的。

靜～sophia 追問

2025-10-15 14:42

老師，所得稅表不就是收入和成本嗎，那加上期間費用，期間費用的金額填在營業(yè)成本那里，還是填寫在哪里呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-15 14:43

你好，現(xiàn)在的系統(tǒng)是填在營業(yè)成本那里。

靜～sophia 追問

2025-10-15 14:46

老師，那稅金及附加也填在營業(yè)成本里面嗎，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-15 14:47

你好，是的，現(xiàn)在的這個系統(tǒng)是這樣子。

靜～sophia 追問

2025-10-15 14:51

老師，為什么一個公司的時候，只填寫營業(yè)收入和營業(yè)成本，利潤總額就能對上，不用填寫期間費用，那么合并報表為什么填寫營業(yè)收入和營業(yè)成本，就需要填寫期間費用呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-15 14:52

你好嗯，現(xiàn)在這個系統(tǒng)不管你是合并的還是單個的企業(yè)營業(yè)成本都加上了期間費用的。

靜～sophia 追問

2025-10-15 15:01

好的，老師謝謝

宋生老師 解答

2025-10-15 15:04

你好，不用客氣的了。

靜～sophia 追問

2025-10-15 15:09

老師，單個公司我填寫期間費用，利潤總額就對不上了，是不是只有合并報表需要填寫期間費用呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-15 15:09

你好，你現(xiàn)在是填在哪個表上面？你截圖過來。

靜～sophia 追問

2025-10-15 16:15

老師，我知道了，謝謝

宋生老師 解答

2025-10-15 16:16

你好，不用客氣的了。