o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:57

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額 。。。。。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額為什么要這樣計(jì)算，不能直接用免稅收入433000/1.13*0.13這樣來算

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 11:58

公式是沒錯(cuò)，問題是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是跟著當(dāng)月抵扣的金額來變化的，如果我少交點(diǎn)稅，就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就會(huì)跟著變多

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 12:00

如果正常按照433000/1.13*0.13來算的話，只用轉(zhuǎn)出49814.16，如果是按這個(gè)公式，如果我為了少交點(diǎn)稅，那就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額肯定比49814.16大

暖暖老師 解答

2025-10-16 12:08

你計(jì)算的實(shí)際是銷項(xiàng)稅其實(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額是按比例結(jié)轉(zhuǎn)無法區(qū)分的情況下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 12:33

看來我發(fā)的問題你都沒有認(rèn)真看

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:03

按你的計(jì)算多轉(zhuǎn)出了，因?yàn)槟愕氖杖氩恢皇遣牧?，還包括人工和制造覅額用啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:16

我沒有明白你說的意思

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:18

我的額意思你這筆出口收入的成本包括材料，人工和制造費(fèi)，你如果金額/1.13*13%，相當(dāng)于額成本全部原材料啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:36

算了我直接問稅局或者是其他老師吧

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:37

好的，你再問問就明白了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:37

你都沒明白我說的點(diǎn)是什么

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:38

我感覺我說的你沒聽懂這個(gè)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:40

那你直接跟我講我應(yīng)該轉(zhuǎn)出多少金額

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:40

你的成本*材料占的比例*13%就是

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:41

不是，我們是出口申報(bào)免稅收入，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，公式稅局說是這個(gè)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:42

那不就是我最初跟你說的額計(jì)算辦法嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:44

公式是沒錯(cuò)，問題是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額是跟著當(dāng)月抵扣的金額來變化的，如果我少交點(diǎn)稅，就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就會(huì)跟著變多。。。。

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:45

你不可以隨意減少進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月認(rèn)證多少就按照這個(gè)數(shù)字做基數(shù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:47

我說你都沒有聽明白我的 意思果然沒錯(cuò)，我知道當(dāng)月認(rèn)證多少就按這個(gè)做基數(shù)。，如果9月我抵扣701519.13，銷項(xiàng)是749697.75，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算出來是48993.94，這樣算下來要交9萬多的增值稅，我想少交點(diǎn)增值稅，那我就要多抵扣進(jìn)項(xiàng)，那相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額就會(huì)變多，你明白我的點(diǎn)嗎

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:49

我明白，你像少交稅人為的減少，那是你操作的事情

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 13:51

那照你這么說如果當(dāng)月抵扣701519.13，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出701519.13*433000/（433000+5766905.56），就是說我就該交9萬多？？？那老板肯定不同意啊

暖暖老師 解答

2025-10-16 13:52

那你老板一分錢業(yè)不愿意繳納呢，這個(gè)他不愿意的多了去了