范范  追問

2018-07-04 10:50

本年利潤怎么填

鄒老師 解答

2018-07-04 10:50

你好，本年利潤在期末未分配利潤填寫就是了

范范  追問

2018-07-04 10:51

填負(fù)數(shù)還是正數(shù)

鄒老師 解答

2018-07-04 10:57

你好，盈利就是正數(shù)，虧損就是負(fù)數(shù)

范范  追問

2018-07-04 11:02

老師,麻煩看下怎么填

鄒老師 解答

2018-07-04 11:03

你好，你需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，然后金額是353851.27 
在利潤分配按借方填寫

范范  追問

2018-07-04 11:06

老師,我現(xiàn)在做的是一季度的表,1-3月份的,我這樣填 怎么兩邊不平衡

鄒老師 解答

2018-07-04 11:16

你好，你未分配利潤是根據(jù)期初+（本季度增加—本季度減少）計算而來的嗎

范范  追問

2018-07-04 11:20

不是,只是一季度末的余額

鄒老師 解答

2018-07-04 11:35

你好，需要按期初數(shù)+季度貸方—季度借方  計算出期末余額的

范范  追問

2018-07-04 14:14

我今年這半年每個月的本年利潤都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,我是年末再結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么辦

鄒老師 解答

2018-07-04 14:17

你好，你可以每個月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)

范范  追問

2018-07-04 14:19

我的意思是如果我現(xiàn)在不是每個月結(jié)轉(zhuǎn),那季度的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤數(shù)據(jù)如何體現(xiàn)?憑證不做,只在表上直接先體現(xiàn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了行不行

鄒老師 解答

2018-07-04 14:22

你好，雖然沒有做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄，但是本年利潤余額還是需要在資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤填寫的

范范  追問

2018-07-04 14:41

那填寫的數(shù)據(jù)就是本年利潤的余額加上后面的期初余額了是吧,如果都是虧損的情況下

鄒老師 解答

2018-07-04 14:53

你好，按期初+本期發(fā)生計算期末余額