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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 11:23

你好，你單位是輔導(dǎo)期一般納稅人？

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-05 11:25

一般納稅人

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-05 11:27

上期還有7萬(wàn)多沒(méi)抵扣····現(xiàn)在只能稅額~~~~多少份數(shù)跟金額怎么填·？~

鄒老師 解答

2018-07-05 11:34

你好，前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是輔導(dǎo)期納稅才填寫(xiě)的 
正式的一般納稅人是在本期認(rèn)證相符本期抵扣填寫(xiě)發(fā)票份數(shù)，金額，稅額多少

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2018-07-05 14:16

那前一期沒(méi)抵扣完這期就不能用是么~？~

鄒老師 解答

2018-07-05 14:20

你好，認(rèn)證了抵扣了沒(méi)有抵扣完是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的 
但是這種情況不屬于 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣

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你好，這種情況一般是遇到有分期抵扣時(shí)填的，比如規(guī)定購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)需要分2年抵扣的，發(fā)票認(rèn)證的，第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020-06-15 15:04:05
就是你之前上個(gè)月認(rèn)證了，這個(gè)月抵扣。
2019-12-13 15:52:42
這個(gè)一般是說(shuō)的一般納稅人輔導(dǎo)期的認(rèn)證發(fā)票
2019-08-29 21:17:42
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人不允許當(dāng)月抵扣，需要比對(duì)一般次月申報(bào)抵扣上月認(rèn)證的
2020-01-07 21:48:19
你好 你們留底了吧 留底了不用
2020-10-12 10:44:25
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