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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-05 11:23

你好,你單位是輔導期一般納稅人?

會計 追問

2018-07-05 11:25

一般納稅人

會計 追問

2018-07-05 11:27

上期還有7萬多沒抵扣····現在只能稅額~~~~多少份數跟金額怎么填·?~

鄒老師 解答

2018-07-05 11:34

你好,前期認證相符且本期申報抵扣是輔導期納稅才填寫的 
正式的一般納稅人是在本期認證相符本期抵扣填寫發(fā)票份數,金額,稅額多少

會計 追問

2018-07-05 14:16

那前一期沒抵扣完這期就不能用是么~?~

鄒老師 解答

2018-07-05 14:20

你好,認證了抵扣了沒有抵扣完是可以結轉以后抵扣的 
但是這種情況不屬于 前期認證相符且本期申報抵扣

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相關問題討論
你好,輔導期一般納稅人不允許當月抵扣,需要比對一般次月申報抵扣上月認證的
2020-01-07 21:48:19
您好!按第一個就可以了。 如果已經認證,你申報的時候要抵扣也要轉出
2017-11-17 17:10:18
你好,這種情況一般是遇到有分期抵扣時填的,比如規(guī)定購入不動產需要分2年抵扣的,發(fā)票認證的,第一年才能抵扣的部分就要填這里
2020-06-15 15:04:05
就是你之前上個月認證了,這個月抵扣。
2019-12-13 15:52:42
這個一般是說的一般納稅人輔導期的認證發(fā)票
2019-08-29 21:17:42
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