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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-05 15:01

您計(jì)提的分錄是什么？是什么時(shí)候計(jì)提的536.92，是在所得稅匯算清繳之后補(bǔ)交稅款時(shí)嗎？

奔奔 追問

2018-07-05 15:07

計(jì)提：借：所得稅費(fèi)536.92   貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所的稅536.92 
是2017年年末計(jì)提的 
企業(yè)所的稅是在18年6月才補(bǔ)繳的

張艷老師 解答

2018-07-05 15:11

您的意思是要做沖回322.15的分錄，對(duì)嗎？

奔奔 追問

2018-07-05 15:11

是的吧

張艷老師 解答

2018-07-05 15:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅   貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

奔奔 追問

2018-07-05 15:15

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面沒有

張艷老師 解答

2018-07-05 15:16

用利潤分配--未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目就行了。

奔奔 追問

2018-07-05 15:20

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅   貸：利潤分配--未分配利潤  借：利潤分配--未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅   這是填減免的金額么？

張艷老師 解答

2018-07-05 15:21

是的，填減免的金額。

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)利潤總額*15%填寫減免所得稅金額
2019-01-10 10:10:42
實(shí)際利潤額是15246.11 實(shí)際需要交的是5% 減免的就是20% 減免稅額= 實(shí)際利潤額是15246.11*20%
2019-08-13 10:41:13
是的，這個(gè)是可以的，季度可以享受，季度納稅所得 額 1-xx月這個(gè)金額是不是超過100萬
2021-03-09 11:34:24
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計(jì)算而來的
2018-01-25 11:01:54
你好，減免的增值稅應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入，從而計(jì)入利潤總額，因此，應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額，計(jì)算企業(yè)所得稅。
2019-04-13 04:41:49
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