水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 15:18

開(kāi)出去的負(fù)數(shù)發(fā)票，不應(yīng)該寫，借應(yīng)收貸主營(yíng)嗎？寫紅字就可以吧

鄒老師 解答

2018-07-05 15:19

你好，可以是之前銷售分錄的相反分錄，金額正數(shù)  
也可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù)

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 15:21

那成本呢

鄒老師 解答

2018-07-05 15:25

你好，成本做沖銷 
開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票 
借；庫(kù)存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 15:28

也可以做借主營(yíng)貸庫(kù)存，寫紅字就可以是吧。

鄒老師 解答

2018-07-05 15:30

你好，是可以的，結(jié)果都是一樣的

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 15:40

做完之后為什么庫(kù)存是付的呀。收到的負(fù)數(shù)發(fā)票比開(kāi)出去的負(fù)數(shù)發(fā)票多

鄒老師 解答

2018-07-05 15:41

你好，你當(dāng)期如果沒(méi)有開(kāi)具正數(shù)購(gòu)進(jìn)發(fā)票，當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)的

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 15:48

不是，是這個(gè)收到的負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)初是17%的，后來(lái)的開(kāi)出去負(fù)數(shù)發(fā)票是16%的。我都搞不清楚了。

鄒老師 解答

2018-07-05 15:49

你好，是因?yàn)槎惵首儎?dòng)的差異，導(dǎo)致庫(kù)存商品金額不一致，而導(dǎo)致的負(fù)數(shù)庫(kù)存差異？

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 16:22

就是比如我開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票20萬(wàn)出去。這次收到了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票25萬(wàn)。那我沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，庫(kù)存肯定就變成負(fù)的了。

鄒老師 解答

2018-07-05 16:31

你好，這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)大于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)會(huì)造成期末余額負(fù)數(shù)的

水杯子 追問(wèn)

2018-07-05 17:27

負(fù)的這個(gè)怎么沖銷掉。

鄒老師 解答

2018-07-05 17:27

你好，你需要做到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)才是的