若沐晗卉 追問

2018-07-05 21:56

這個我該怎么合并呢，怎么核算合并啊

郭老師 解答

2018-07-05 22:02

現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)進銷項借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項 61895.74   （這個是完整的科目，下面我寫得簡單點）  借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 47096.36   這個月需要交15455.53是嗎，你結(jié)轉(zhuǎn)了吧

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:06

沒有要交的這么多稅吧，我們每個月才交幾百塊錢的稅啊，這個是不是之前的會計掉了個計提稅款的分錄呢？如果是的話，那該補什么分錄呢

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:10

請問我這個接著建賬，設(shè)置小規(guī)模納稅人的期初余額的時候是不是直接應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅15455.53呢？

郭老師 解答

2018-07-05 22:10

你方便查下未交增值稅科目的明細賬這個借方余額怎么來的嗎

若沐晗卉 追問

2018-07-05 22:17

好的，我問一下那個會計，讓她把未交增值稅的明細發(fā)給我，謝謝老師，明天我再咨詢好了，晚安