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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-09 10:06

所得稅報(bào)表中本期數(shù)是本季度4—6月的累積數(shù)額，累計(jì)數(shù)是1—6月份的累積數(shù)額。

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:09

系統(tǒng)提示的都是填寫1-6月的累計(jì)數(shù)

張艷老師 解答

2018-07-09 10:11

您將表格截個圖發(fā)上來，幫您看看，好嗎？

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:20

麻煩您了

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:23

然后就是這個表格  這個表格是2018年季度新表  我看以前年度匯繳的時候沒有填過免稅的明細(xì)表  所以我不知這個表需不需要填  如果您知道麻煩指導(dǎo)一二  謝謝

張艷老師 解答

2018-07-09 10:34

您看一下利潤表的表頭的所屬期是什么？ 
您公司有免稅明細(xì)表中的項(xiàng)目才需要填寫的，沒有的話，是不用填寫的。

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:39

但是我公司有免稅的藥品  平時年度匯繳只有減免所得稅的明細(xì)表沒有免稅的

張艷老師 解答

2018-07-09 10:42

沒有免稅的話，是不需要填寫那個表的。

既來之，則安之 追問

2018-07-09 10:57

資產(chǎn)負(fù)債表的所屬期間也是4月1號到6月30號  我填的金額是1月到6月的累計(jì)金額

張艷老師 解答

2018-07-09 10:59

本期金額就是要寫4--6月的，在本年累計(jì)金額中填寫1--6月的

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相關(guān)問題討論
您好 當(dāng)季度利潤表本年累計(jì)金額的凈利潤減去本季度凈利潤等于上個季度利潤表的累計(jì)凈利潤
2019-09-17 20:16:18
您好，是的，本月填寫456月，本年累計(jì)填寫1至6月累計(jì)金額，
2020-07-10 08:49:51
您好 所屬期如是季報(bào)的話,比如一季度,“本月數(shù)”列就填1-3月發(fā)生數(shù),“累計(jì)數(shù)”也是這個數(shù)。
2019-04-15 09:57:38
季度申報(bào)，那這填寫一個季度，
2020-04-07 13:19:16
所得稅報(bào)表中本期數(shù)是本季度4—6月的累積數(shù)額，累計(jì)數(shù)是1—6月份的累積數(shù)額。
2018-07-09 10:06:34
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