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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-07-10 17:13

你好！是的，要補提，不然到時候報表不平。

四季 追問

2018-07-10 17:13

跨年度的這種怎么補計提呢

宋生老師 解答

2018-07-10 17:16

你好！1借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交XX稅 
2借：應交稅費—應交所得稅 
貸：以前年度損益調(diào)整 
3調(diào)整未分配利潤， 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配—未分配利潤

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相關問題討論
借：稅金及附加 貸：應交稅費-附加稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行存款
2025-02-24 12:01:47
計提，借：稅金及附加―城建稅、教育費附加等 應交稅費―城建稅、教育費附加等。繳納時，借 應交稅費―城建稅等 貸銀行存款
2018-06-03 13:42:33
計提增值稅的同時計提附加稅
2021-07-08 23:32:39
您好，這個才10多元，同事就沒有計提了，您的方法是最好的，當月計提下月申報繳納
2023-11-10 11:36:19
你好 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 應交稅費-教育附加費 應交稅費-地方教育附加費 借：應交稅費-城建稅 應交稅費：教育附加 應交稅費-地方教育附加 貸：銀行存款
2019-04-10 16:38:21
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