助教 追問

2018-07-12 10:47

我們用的是用友T3的，我是查利潤總額本年累計金額嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 10:52

你好，你可以用這個季度本年累計減去上個季度的本年累計，得出本季度利潤，然后乘以稅率計算納稅金額

助教 追問

2018-07-12 11:01

那老師，這個在用友T3系統(tǒng)里怎么查呢？我不熟悉這個

鄒老師 解答

2018-07-12 11:15

你好，通過6月份的利潤表本年累計減去3月份利潤表的本年累計相減就是了

助教 追問

2018-07-12 11:19

那比如我查了6月份本年利潤累積是20萬，1-3月累計是10萬，那就是（20-10）*25%這樣子嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 11:21

你好，本季度需要繳納就是 （20-10）*25%

助教 追問

2018-07-12 11:27

老師，你的這個意思我能明白，就是實際在系統(tǒng)里操作，好像又對不上的感覺 
我6月份的賬還沒有全部做完，我能通過看明細賬知道第二季度交多少企業(yè)所得稅嗎？

助教 追問

2018-07-12 11:28

也還有成本的，結轉(zhuǎn)的沒有做，基本的憑證都已經(jīng)錄入了，工資也都計提了

鄒老師 解答

2018-07-12 11:52

你好，你需要把6月份的賬務處理完，才可以知道第二季度有多少企業(yè)所得稅需要計提的