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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 14:28

你好, 
1月份的時(shí)候 
借:原材料 
    應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 
   貸:應(yīng)付賬款 
2月份付款 
借:應(yīng)付賬款 
   貸:銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:31

但是2月份我沒有單據(jù),就是銀行單沒有。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:32

那你們是怎么付款的呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:49

當(dāng)時(shí)沒有請(qǐng)人做內(nèi)賬,老板打印銀行回單直接給外賬了,內(nèi)賬沒有留底。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:50

所以你們最好復(fù)印一份,你好做賬的啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:54

我進(jìn)來以后都復(fù)印留底了,之前連進(jìn)項(xiàng)都沒有留底,老板又要求從1月份開始做賬,我現(xiàn)在沒有單據(jù)都不知道怎么入憑證才好。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:56

這個(gè)沒有單據(jù)你就寫個(gè)說明入賬,讓老板簽個(gè)字,下次你們記得把復(fù)印件弄好就行了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 15:09

1月份到5月份都是這樣,我得寫多少說明,老板也是知道的,我能不寫說明,直接把表格里的付款記錄打出來附在憑證后面嗎?因?yàn)橹拔矣薪欣习灏?-5月的回單重新打印一份給我,他說打不了。

蔣老師 解答

2018-07-12 15:14

那你可以把付款記錄直接作為一張大的憑證,反正你們是內(nèi)賬啊,只要老板同意就行。

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相關(guān)問題討論
請(qǐng)老師做個(gè)完整的分錄,收到貨,付款,和次月收到發(fā)票這三個(gè)分錄,謝謝
2016-07-26 17:06:44
借預(yù)付賬款 貸銀行存款。。。。。。
2015-11-05 13:53:13
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-05-11 17:23:24
付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 暫估入賬時(shí): 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回: 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸:庫存商品 實(shí)際收到票時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款
2019-10-21 10:00:38
你好, 1月份的時(shí)候 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 2月份付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2018-07-12 14:28:19
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