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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-07-12 14:28

你好， 
1月份的時候 
借：原材料 
    應(yīng)交稅費-進(jìn)項 
   貸:應(yīng)付賬款 
2月份付款 
借：應(yīng)付賬款 
   貸：銀行存款

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:31

但是2月份我沒有單據(jù)，就是銀行單沒有。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:32

那你們是怎么付款的呢

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:49

當(dāng)時沒有請人做內(nèi)賬，老板打印銀行回單直接給外賬了，內(nèi)賬沒有留底。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:50

所以你們最好復(fù)印一份，你好做賬的啊

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 14:54

我進(jìn)來以后都復(fù)印留底了，之前連進(jìn)項都沒有留底，老板又要求從1月份開始做賬，我現(xiàn)在沒有單據(jù)都不知道怎么入憑證才好。

蔣老師 解答

2018-07-12 14:56

這個沒有單據(jù)你就寫個說明入賬，讓老板簽個字，下次你們記得把復(fù)印件弄好就行了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-12 15:09

1月份到5月份都是這樣，我得寫多少說明，老板也是知道的，我能不寫說明，直接把表格里的付款記錄打出來附在憑證后面嗎？因為之前我有叫老板把1-5月的回單重新打印一份給我，他說打不了。

蔣老師 解答

2018-07-12 15:14

那你可以把付款記錄直接作為一張大的憑證，反正你們是內(nèi)賬啊，只要老板同意就行。

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相關(guān)問題討論
請老師做個完整的分錄，收到貨，付款，和次月收到發(fā)票這三個分錄，謝謝
2016-07-26 17:06:44
借預(yù)付賬款 貸銀行存款。。。。。。
2015-11-05 13:53:13
借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2020-05-11 17:23:24
付款時 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 暫估入賬時： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回： 借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸：庫存商品 實際收到票時： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：預(yù)付賬款
2019-10-21 10:00:38
你好， 1月份的時候 借：原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 2月份付款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2018-07-12 14:28:19
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