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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-13 10:03

你好,彌補虧損是不需要做分錄的

Luck Fairy 追問

2018-07-13 10:06

現(xiàn)在不是所得稅季報嗎  賬上利潤總額是115071.36  還帶出來了 彌補以前年度虧損的數(shù)74208.99  這樣我的申報表的利潤就成了40862.37    需要按這個數(shù)繳納  那我的利潤表上的數(shù)就是115071.36  這個怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-07-13 10:09

你好,你所得稅按 40862.37 *稅率計提就是了

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相關問題討論
如果上一年都做了匯算清繳的話,這里應該是自動彌補你們之前虧損的,應該有一張彌補虧損表。
2020-05-25 17:57:22
賬上不做 在所得稅彌補以前年度損益里填寫
2019-10-10 18:30:56
不用的,調(diào)表不調(diào)賬的        
2017-07-27 11:16:53
您好,是19年匯算清繳時 結轉以后年度彌補的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
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