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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-13 17:09

你好，是的  
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:49

老師好，公司內(nèi)外兩套賬，代賬公司做外賬只做基本戶的，一般戶一直都沒做過，如果我從她手上把外賬接回公司，我還做一般戶嗎？

鄒老師 解答

2018-07-13 17:54

你好，一般戶也是需要納入核算范圍的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 17:55

我們公司聽起來有內(nèi)賬，但是也沒有內(nèi)賬的東西，就有個(gè)銀行流水，還有就是從私戶收支的各種原始憑證，那么這個(gè)內(nèi)賬我應(yīng)該怎么管理

鄒老師 解答

2018-07-13 17:58

你好，根據(jù)所有發(fā)生業(yè)務(wù)據(jù)實(shí)作出相應(yīng)賬務(wù)處理就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-13 18:21

問題是外賬會計(jì)一直都沒有做過一般戶的賬，現(xiàn)在報(bào)稅突然出現(xiàn)一個(gè)一般戶，合理不合理

鄒老師 解答

2018-07-13 19:29

你好，是之前沒有做一般戶錯(cuò)誤，導(dǎo)致現(xiàn)在需要補(bǔ)做一般戶業(yè)務(wù)

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相關(guān)問題討論
你好 以前年度損益調(diào)整屬于一級科目 彌補(bǔ)以前年度虧損不需要寫分錄
2019-12-27 11:28:19
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好，這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的，不用增加，用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好，很高興為你解答，你問是在哪個(gè)報(bào)表里面填的，是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤，另外還會調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
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