GaMeng 追問

2018-07-14 16:21

老師，現在調整怎么調，做相反的分錄？

鄒老師 解答

2018-07-14 16:21

你好，需要知道錯誤分錄是什么，正確分錄應當是什么才可以做出調整分錄的

GaMeng 追問

2018-07-14 16:25

老師，我17年做錯了一筆，借:管理費用，貸:銀行存款。正確的應該是借:其他應收款，貸:銀行存款。我該怎樣做？

鄒老師 解答

2018-07-14 16:26

你好，這個就不是1月份，而是去年有錯誤了 
借；其他應收款    貸；以前年度損益調整——管理費用

GaMeng 追問

2018-07-14 16:30

老師，我是小企業(yè)是不是以前年度損益調整換成本年利潤？

鄒老師 解答

2018-07-14 16:35

你好，小企業(yè)會計準備需要把以前年度損益調整科目換成利潤分配——未分配利潤科目核算