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默默
于2018-07-15 15:57 發(fā)布 ??1048次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-15 15:59
你好,是這樣做分錄的
默默 追問(wèn)
2018-07-15 16:02
4月份支付了貨 當(dāng)時(shí)分錄做了借:固定資產(chǎn)-暫估 7000 貸:銀行存款7000,現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做?
鄒老師 解答
2018-07-15 16:03
你好,你4月份是支付了款項(xiàng),沒(méi)有取得發(fā)票?
2018-07-15 16:04
是的 4月份支付了貨款銀行轉(zhuǎn)賬的,對(duì)方發(fā)票是4月開具的,當(dāng)時(shí)沒(méi)有寄給我們,是6份才寄給我們的
2018-07-15 16:06
圖片是我4月份支付貨款時(shí)做的分錄,請(qǐng)教現(xiàn)在怎么做?
你好 4月份支付了貨款銀行轉(zhuǎn)賬 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 6月份取得發(fā)票 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款 4月份做預(yù)付處理,而不是做固定資產(chǎn)暫估到賬的處理
2018-07-15 16:07
那現(xiàn)在怎么做?分錄做錯(cuò)了?
2018-07-15 16:08
你好,是的,在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個(gè)分錄 借;預(yù)付賬款 貸;固定資產(chǎn)-暫估 7000 然后6月份 借;固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
2018-07-15 16:10
好的,那什么時(shí)候做折舊呢
2018-07-15 16:11
你好,從7月份開始計(jì)提折舊
2018-07-15 16:13
好的,那固定資產(chǎn)要設(shè)二級(jí)科目嗎?
2018-07-15 16:14
你好,需要根據(jù)固定資產(chǎn)名稱設(shè)置二級(jí)明細(xì)的
2018-07-15 16:15
如圖,是不是應(yīng)該設(shè)兩個(gè)?
2018-07-15 16:16
你好,軟件并入噴墨繪圖機(jī)成本的 只需要設(shè)置一個(gè)明細(xì),噴墨繪圖機(jī)
超過(guò)5000的需要折舊,那其實(shí)發(fā)票中是兩個(gè)機(jī)器,并沒(méi)有達(dá)到5000
2018-07-15 16:17
好的 明白
你好,軟件并入噴墨繪圖機(jī)成本的 只需要設(shè)置一個(gè)明細(xì),噴墨繪圖機(jī) 而不是按兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬
2018-07-15 16:22
之前購(gòu)入的縫紉機(jī)線 我入的是物耗,那現(xiàn)在購(gòu)入的是鴨絨(做羽絨服的),我應(yīng)該入什么呢
2018-07-15 16:23
借:原材料-鴨絨 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 是這樣做嗎?
2018-07-15 16:26
你好,計(jì)入原材料,生產(chǎn)領(lǐng)用了計(jì)入生產(chǎn)成本
2018-07-15 16:27
好的 謝謝 感覺還是老師您回答得更好 更容易理解
2018-07-15 16:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2018-07-15 16:29
是否有指定回答?有時(shí)發(fā)出去的問(wèn)題,都是隨機(jī) 感覺不能聯(lián)系起來(lái)
2018-07-15 16:30
你好,可以定向提問(wèn)
2018-07-15 16:36
好的,如圖購(gòu)買的彩電和冰箱是不用計(jì)提折舊的,對(duì)嗎? 借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
2018-07-15 16:38
應(yīng)該是 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 但庫(kù)存現(xiàn)金
你好,計(jì)入了固定資產(chǎn)就需要按規(guī)定計(jì)提折舊的
2018-07-15 16:39
那價(jià)值不滿5000 是計(jì)管理費(fèi)用嗎?
你好,是可以一次性計(jì)提折舊
2018-07-15 16:40
那這兩張發(fā)票應(yīng)該計(jì)什么?固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用?
2018-07-15 16:41
你好,計(jì)入固定資產(chǎn),然后按規(guī)定計(jì)提折舊,或一次性計(jì)提折舊
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鄒老師 | 官方答疑老師
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