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送心意

程小峰老師

職稱： 中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-07-16 09:48

您好！購買或者續(xù)費時：借：管理費用-辦公費   貸：銀行存款/現(xiàn)金    ，抵扣時：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸：管理費用-辦公費

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 09:52

哪個月抵扣就做在哪個月的賬里？

程小峰老師 解答

2018-07-16 09:53

您好！哪個月購買的就做哪個月購買的分錄，哪個月抵扣的就做哪個月的抵扣分錄。

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 10:14

老師，那比如這個月實際應交增值稅是5000，但是金稅盤服務費抵扣后應交4200，那這個稅金及附加我應該按5000計提還是按4200計提

程小峰老師 解答

2018-07-16 10:18

您好！按4200來計提你的增值稅附加。

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你好，借管理費用-辦公費 貸銀行存款 同時 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 抵扣時，借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。
2018-07-03 10:24:53
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-07-01 16:11:39
一、金稅盤服務費會計分錄： 銀行存款-應付款項（現(xiàn)金支付金稅盤服務費） 二、金稅盤服務費抵扣： 抵扣的方式主要有兩種，一種是現(xiàn)金抵扣，另一種是由當期應納稅額減免抵扣；現(xiàn)金抵扣方式下，應在“應付款項”科目上記賬，由“現(xiàn)金”科目抵扣；由當期應納稅額減免抵扣方式，需要在“附加稅”科目上由“應交稅費”科目轉入，并在“應付款項”科目上由“應交稅費”科目抵扣。
2023-03-06 14:32:19
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-01-09 17:51:37
借：應交稅費 貸：管理費用
2019-06-06 14:01:46
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