公司去年的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅全一應(yīng)交增值稅這一塊5023.85因為免稅沒計提，去年體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入,今年做了調(diào)整補計提了借：以前年度損益調(diào)整5023.85 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅5023.85 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅5023.85 貸:營業(yè)外收入5023.85今年又體現(xiàn)在營業(yè)外收入，這樣存在重復(fù)交所得稅,應(yīng)該怎么辦呢,下月該怎樣調(diào)整?

曾老師

職稱： ,注冊會計師,審計師

2018-07-16 12:08

營業(yè)外收入也用以前年度損益調(diào)整

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師追問

2018-07-16 13:40

下個月再做一筆分錄
借:營業(yè)外收入5023.85
貸:以前年度損益調(diào)整(營業(yè)外收入)5023.85
可以嗎?

曾老師解答

2018-07-16 13:42

可以的，調(diào)整就行。

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