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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老江老師

職稱： ,中級會(huì)計(jì)師

2018-07-16 16:41

你好 
借 原材料/庫存商品 
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

敬 追問

2018-07-16 16:42

我們買的東西已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本了，是調(diào)以前年度損益調(diào)整嗎？涉及所得稅嗎

老江老師 解答

2018-07-16 16:45

這個(gè)要看稅務(wù)怎么認(rèn)為的，一般情況下，是不允許稅前列支的，要把這塊的成本 從去年的成本中摳出來的

敬 追問

2018-07-16 16:45

稅務(wù)局只讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒讓交所得稅

老江老師 解答

2018-07-16 16:46

所以，先轉(zhuǎn)出，暫時(shí)別動(dòng)，他說要補(bǔ)所得稅的時(shí)候再說

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