小辰 追問(wèn)

2018-07-16 17:44

老師，請(qǐng)問(wèn)我注冊(cè)實(shí)名辦稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)情況是怎么回事？

鄒老師 解答

2018-07-16 17:45

你好，這個(gè)就需要去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍?xún)是什么原因造成的

小辰 追問(wèn)

2018-07-16 21:09

金稅盤(pán) 請(qǐng)問(wèn)老師是怎么回事？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:10

你好，這個(gè)是做什么操作有這個(gè)提示

小辰 追問(wèn)

2018-07-16 21:13

CA登入

鄒老師 解答

2018-07-16 21:13

你好，是不是逾期沒(méi)有續(xù)費(fèi)

小辰 追問(wèn)

2018-07-16 21:20

是剛辦理的

鄒老師 解答

2018-07-16 21:21

你好，這個(gè)就需要咨詢(xún)稅局為什么會(huì)有這個(gè)提示了

小辰 追問(wèn)

2018-07-16 21:22

估計(jì)兩三個(gè)月前辦的，要繳費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-07-16 21:22

你好，這個(gè)是需要按年收費(fèi)的

小辰 追問(wèn)

2018-07-17 15:05

請(qǐng)問(wèn)老師，分錄是怎么做的？但是實(shí)務(wù)中  認(rèn)證發(fā)票肯定一整張都認(rèn)證，已經(jīng)認(rèn)證了全部的進(jìn)項(xiàng)稅額了，這個(gè)分類(lèi)怎么做呢？不好按60%和40%區(qū)別對(duì)待

鄒老師 解答

2018-07-17 15:06

你好  借；固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；銀行存款等科目

小辰 追問(wèn)

2018-07-17 15:09

老師 會(huì)計(jì)分類(lèi)是這么做沒(méi)錯(cuò)  但是實(shí)務(wù)中我當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票  不可能按照60%認(rèn)證啊

鄒老師 解答

2018-07-17 15:10

你好，發(fā)票是全額認(rèn)證，只是不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)年按60%抵扣，次年按40%抵扣，就需要分別根據(jù)抵扣，沒(méi)有抵扣部分做相應(yīng)分錄的

小辰 追問(wèn)

2018-07-17 15:13

老師是說(shuō)雖然全額認(rèn)證  分類(lèi)依然要按照這樣做對(duì)么？借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-07-17 15:13

你好，是的，分錄是需要分別體現(xiàn)抵扣的 60%部分，以及結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的 40%部分的進(jìn)項(xiàng)稅額的