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送心意

李子老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師

2018-07-17 16:08

原路返回。當(dāng)初計提工資的分錄沖銷3.26元即可

簿荷梨子 追問

2018-07-17 16:10

老師， 不調(diào)回上個月去調(diào)賬，在本月調(diào)賬可以嗎？怎么調(diào)呢？

李子老師 解答

2018-07-17 16:13

因為上月已經(jīng)結(jié)賬了，當(dāng)然不能調(diào)到上月。 借：成本費用（當(dāng)時記的科目）負(fù)數(shù)   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資  負(fù)數(shù)

簿荷梨子 追問

2018-07-17 16:19

謝謝老師。

李子老師 解答

2018-07-17 16:21

同學(xué)，不客氣，祝你快樂！

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相關(guān)問題討論
你好，可以用負(fù)數(shù)沖銷掉。 借：主營業(yè)務(wù)成本或管理費用等- 工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好，直接做計提時候的分錄，金額寫負(fù)數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。當(dāng)初計提工資的分錄沖銷3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
你好，是計提的多一分嗎？可以放在在下個月做憑證時調(diào)整。
2019-11-21 12:00:14
你好，是多計提了還是少計提了
2018-02-06 15:08:15
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