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簿荷梨子
于2018-07-17 16:45 發(fā)布 ??1151次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-07-17 16:48
你這個操作是沒有問題的,你是發(fā)放的時候扣除了個稅,但是你本月納稅申報系統(tǒng)申報并支付的是上個月的個稅,所以每個月其他應收款-個稅都會有一個余額
簿荷梨子 追問
2018-07-17 16:50
老師,我的圖片上賬上借方:0.01,怎樣出分錄調平呢? 每個月其他應收賬款—個人所得稅會有一個余額,是在借方還是在貸方呢?
辜老師 解答
2018-07-17 17:05
按照你這個邏輯,是在貸方,0.01可以一年調整一次,因為每個月可能都有點尾數(shù)差異
2018-07-17 17:07
年尾再來調整對嗎?
2018-07-17 17:59
是的,年底的時候看尾差來調整
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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簿荷梨子 追問
2018-07-17 16:50
辜老師 解答
2018-07-17 17:05
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2018-07-17 17:07
辜老師 解答
2018-07-17 17:59