會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:10

老師，以前的發(fā)票沒(méi)有注意這個(gè)，都沒(méi)有寫(xiě)，是不是會(huì)影響抵扣和稅前扣除？

鄒老師 解答

2018-07-19 09:12

你好，這個(gè)是影響在企業(yè)所得稅稅前扣除的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:14

開(kāi)的是專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不是也有影響

鄒老師 解答

2018-07-19 09:14

你好，是的，也會(huì)影響進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:15

我們之前的票據(jù)都沒(méi)有注明地址，這兩年匯算清繳也沒(méi)有進(jìn)行調(diào)增，老師是不是只 能等稅務(wù)檢查的時(shí)候再做處理了

鄒老師 解答

2018-07-19 09:15

你好，你可以主動(dòng)做轉(zhuǎn)出，主動(dòng)做納稅調(diào)增處理的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:16

2016及2017年都已經(jīng)過(guò)去了

鄒老師 解答

2018-07-19 09:19

你好，過(guò)去了并不代表沒(méi)有問(wèn)題的 
有錯(cuò)誤需要企業(yè)及時(shí)去更正的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:20

2016、2017及今年上半年，金額很大的

鄒老師 解答

2018-07-19 09:21

你好，不管金額多少，都需要按規(guī)定予以調(diào)整的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:24

這個(gè)沒(méi)有和稅局商量的余地嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 09:26

你好，是的，需要自己按規(guī)定轉(zhuǎn)出，并且做納稅調(diào)整的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:46

老師，我剛才查看了，有一部分是國(guó)稅局代開(kāi)的租金發(fā)票，發(fā)票欄只有為哪個(gè)單位代開(kāi)，但未注明房屋地址，既然是稅局開(kāi)的，這個(gè)應(yīng)該問(wèn)題不大吧

鄒老師 解答

2018-07-19 09:46

你好，稅局代開(kāi)也是需要注意開(kāi)票格式要求的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 09:49

是的，但是是稅務(wù)局給出租方代開(kāi)的，這個(gè)應(yīng)該可以辯論吧

鄒老師 解答

2018-07-19 09:57

你好，這個(gè)辯論稅局是不采信的 
你需要在開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候提示稅局做好備注

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 10:38

老師，今年前6個(gè)月的發(fā)票，可以讓出租方把專(zhuān)票紅沖，再重新開(kāi)嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 10:39

你好，可以沖紅然后重新開(kāi)具正確的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 11:02

1-6月份發(fā)票都可以在7月份沖紅重開(kāi)是吧？

鄒老師 解答

2018-07-19 11:04

你好，是的，可以紅沖，然后開(kāi)具正確的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-07-19 11:14

老師，對(duì)方紅沖發(fā)票程序是哪些，而且在一個(gè)月紅沖幾十張發(fā)票，肯定有異常，因?yàn)槊總€(gè)月5張發(fā)票，半年下來(lái)就得30張發(fā)票了

鄒老師 解答

2018-07-19 11:15

你好，在系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，稅局審批通過(guò)了根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開(kāi)具就是了