您好老師、我開具的發(fā)票不含稅金額一致，但是稅額不一致、如何調(diào)整呢。

答： 那這些發(fā)票適用的稅率相同嗎？

重新闡述一下這個事情，一、我們是購貨方，6月份的時候銷售方給我們發(fā)來通知，讓開具紅字信息表的形式進(jìn)行銷售折讓。后期購進(jìn)貨物用此部分紅字信息表中的金額進(jìn)行貨款抵頂。二、我方開具紅字信息表不含稅金額是27萬元，稅額35100元。三、6月份購進(jìn)貨物不含稅54萬元，貨物部分收到，部分未收到，發(fā)票銷售方已開具，我方未收到，未做認(rèn)證處理。四、我方收到了銷售方給的發(fā)票開具明細(xì)，貨物原價54萬元，銷售折讓6萬元（前邊開紅字信息表27萬元中的一部分金額，剩余21萬元后期購進(jìn)貨物再做抵頂），實際入庫金額不含稅48萬元，庫存48萬元。問題：一、我怎么做才是正確的賬務(wù)處理 二、我要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸庫存必須要有銷售方發(fā)來的銷售折讓的明細(xì)表？但是，有21萬元的貨物我并未購進(jìn)，我應(yīng)該怎么做 三、這個銷售折讓方式如果本次做了貸庫存，感覺沖銷了兩次庫存金額。

答： 為什么不在后面的貨物里抵扣掉這些金額呢？你們這樣處理臺麻煩了！

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

不含稅金額和稅額和合同不一致，但發(fā)票總金額和合同一致，這發(fā)票合規(guī)嗎？

答： 您好 請問是什么原因造成的？ 發(fā)票對的還是合同對的