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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-19 16:07

你好，你需要反過(guò)賬到5月份做調(diào)整，然后結(jié)賬，再到6月份過(guò)賬，結(jié)賬

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:08

是啊，我就是這樣做的，但是六月的期初數(shù)據(jù)就不平了

鄒老師 解答

2018-07-19 16:09

你好，期初數(shù)不平，是不是科目余額異常導(dǎo)致的？

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:10

應(yīng)該是的，我要怎么去調(diào)呢

鄒老師 解答

2018-07-19 16:14

你好，你需要找到是哪個(gè)科目余額異常，然后做調(diào)整分錄的 
比如預(yù)收在借方，就做這個(gè)調(diào)整分錄，借；應(yīng)收賬款   貸；預(yù)收賬款

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:19

可是很多不一樣的

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:19

能不能覆蓋賬套呢

鄒老師 解答

2018-07-19 16:23

你好，找出不一樣的地方，作出調(diào)整分錄就是了

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:25

只有這一個(gè)辦法嗎

鄒老師 解答

2018-07-19 16:28

你好，是的，只能是找出余額異常的科目，然后做調(diào)整分錄的

青青 追問(wèn)

2018-07-19 16:29

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-19 16:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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