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有個客戶上個月開來的原材料發(fā)票是17點的，但我已認(rèn)證抵扣，對方今個月說開紅字發(fā)票開16點的，如何做憑證好啊
2.20
于2018-07-23 09:14 發(fā)布 ??666次瀏覽
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張艷老師
職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2018-07-23 09:18
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有個客戶上個月開來的原材料發(fā)票是17點的，但我已認(rèn)證抵扣，對方今個月說開紅字發(fā)票開16點的，如何做憑證好啊
答： 本月實際收到紅字發(fā)票時，需要將上個月確認(rèn)的分錄予以紅沖。
收到供應(yīng)商開來原材料紅字發(fā)票和退款怎么做憑證
答： 借銀行貸應(yīng)付賬款，借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
原材料暫估憑證下月初就必須沖回？若是下月就收到原材料發(fā)票也必須要在原材料發(fā)票收到做賬前沖回（在原材料做憑證前先沖紅暫估憑證）？？他們的順序錯了會產(chǎn)生什么影響？？（先入原材料，后沖紅暫估）？？
答： 你好，發(fā)票到了，沖如果沒有到的話，繼續(xù)單鍋順序有錯誤沒有影響的，除非你結(jié)轉(zhuǎn)了成本會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
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