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公司有一筆出口的貨物，因?yàn)樯a(chǎn)型企業(yè)不能申報(bào)退稅，當(dāng)時(shí)也沒有申請(qǐng)免稅，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們補(bǔ)稅，我們實(shí)際收到的貨款要比海關(guān)單上備案的少，比方我們實(shí)際收到50萬海關(guān)備案的時(shí)候是51萬，稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)要求按51萬報(bào)稅，產(chǎn)生的差額應(yīng)該怎么處理。

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-23 17:48

是不是報(bào)關(guān)單上的合計(jì)金額是51萬元，實(shí)際收到外匯是50萬元，如果是這樣，需要按51萬元做收入處理。

小哲追問

2018-07-24 11:29

是的
那這產(chǎn)生的差額該怎么辦

江老師解答

2018-07-24 13:23

這個(gè)差額計(jì)入壞賬準(zhǔn)備處理

小哲追問

2018-07-24 13:35

如果公司沒有設(shè)壞賬準(zhǔn)備怎么辦

江老師解答

2018-07-24 13:35

計(jì)入管理費(fèi)用——壞賬損失

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