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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-07-23 17:07

您是想問拿到的專票先不認(rèn)證，要計(jì)入哪個(gè)科目嗎？是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算

青春俠 追問

2018-07-23 17:09

可不可以作為應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額， 
等收到了發(fā)票再轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額？

張艷老師 解答

2018-07-23 17:10

可以的，如果本期不認(rèn)證抵扣的話，是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的，后期抵扣時(shí)，再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目

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