四毛呀
于2018-07-23 17:48 發(fā)布 ??1220次瀏覽
答疑-李老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-23 17:50
計(jì)劃和一家企業(yè)合作租地建倉(cāng)庫(kù)，對(duì)方出地，我司出資，我負(fù)責(zé)建倉(cāng)庫(kù)并結(jié)算工程款，倉(cāng)庫(kù)建成產(chǎn)權(quán)歸出地方，我司擁有10年使用權(quán)，我司在建倉(cāng)庫(kù)過(guò)程中取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
答： 可以的！ 但是發(fā)票抬頭要寫(xiě)你們公司哦！
撥給下級(jí)單位的工程款，涉及在建工程增值稅抵扣，他們抵扣后，在建工程入賬價(jià)值縮水，借:工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【進(jìn)項(xiàng)稅額×60%】應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】貸:銀行存款等第二年(第13個(gè)月)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【進(jìn)項(xiàng)稅額×40%】
答： 你好！ 思路是對(duì)的 不過(guò)，現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)可以一次抵扣了（不用分兩次抵扣了）
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問(wèn)題 工程項(xiàng)目維修款增值稅專用發(fā)票3%的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？
答： 你好，是一般納稅人取得小規(guī)模代開(kāi)的專用發(fā)票嗎
為什么取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的國(guó)內(nèi)，旅客運(yùn)輸服務(wù)，其計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中使用稅率為3%而非9%呢？
我單位購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)20年（合同），專票開(kāi)具為：不動(dòng)產(chǎn)租賃，稅率11%進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣？
老師，入在建工程取得的專票該入進(jìn)項(xiàng)稅就入進(jìn)項(xiàng)稅吧？現(xiàn)在的不動(dòng)產(chǎn)都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了(專票)
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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