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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-25 09:37

把稅額抵減情況表上的購買增值稅稅控專用設(shè)備費(fèi)480元填到本期發(fā)生額里了，這個(gè)在3季度可以補(bǔ)填嗎？是填到進(jìn)項(xiàng)抵扣里了嗎

寒冰 追問

2018-07-25 10:00

不是進(jìn)項(xiàng)抵扣，第一次購買稅控設(shè)備不是可以全額抵減嗎？，填到附表四，之前忘了，可以在三季度補(bǔ)填嗎？

佟老師 解答

2018-07-25 10:08

可以補(bǔ)填，上次沒有抵扣吧

寒冰 追問

2018-07-25 10:26

老師，當(dāng)時(shí)因?yàn)橹揽梢匀~抵減，所以沒抵，而且小規(guī)模納稅人也抵扣不了稅額，那如果我3季度沒有銷售額，是不是得等到要交稅的那個(gè)月再抵減，先把本期發(fā)生額填上

佟老師 解答

2018-07-25 10:27

是的，等你有銷項(xiàng)時(shí)在抵減，可以先不填

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