供應商開票給我，多開了幾十塊錢，我是按實際貨款付款的，那多出來的幾十塊錢怎么平賬呢？還是說讓供應商下個月少開幾十塊，這樣可以嗎？兩個問題都希望得到回答，謝謝！

答： 您好，如果你和供應商以后還有業(yè)務往來，多開的發(fā)票可以掛往來，按發(fā)票金額入賬，然后你少付的錢，記應付賬款，然后你看哪塊不清楚的，你還可以再追問

付款供應商實際10萬的貨款，他們要我們開20萬的票，想吃回扣10萬，這個要怎么操作，不接受開票

答： 這么大的金額不建議開，第一是在稅法上來講是虛開了，第二還需要有銀行的往來款項證明這筆業(yè)務的真實性，不建議操作

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，公司賬上欠供應商貨款2萬，現(xiàn)在實際只給1.8萬，怎么做賬

答： 你好，借應付賬款20000，貸銀行存款18000，營業(yè)外收入2000