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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-31 13:32

失控的發(fā)票不能抵成本，與假發(fā)票一樣的處理，需要補(bǔ)交增值稅、補(bǔ)交增值稅的附加稅及企業(yè)所得稅稅前不能列支成本

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-07-31 14:01

我的增值稅和附加稅己經(jīng)補(bǔ)交過(guò)啦，

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-07-31 14:03

補(bǔ)交完了以后還要補(bǔ)開成本票嗎？

江老師 解答

2018-07-31 15:06

這個(gè)補(bǔ)交完了就結(jié)束，至于成本發(fā)票必須是真實(shí)業(yè)務(wù)的成本發(fā)票可以補(bǔ)開

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轉(zhuǎn)出時(shí)分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出） 2、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 3、上繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款 以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)
2024-01-13 10:58:06
當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可能會(huì)涉及滯納金的問(wèn)題，同時(shí)根據(jù)稅務(wù)局的意見(jiàn)看需不需要考慮2018年對(duì)應(yīng)的附加稅，以及附加稅和成本導(dǎo)致的所得稅的問(wèn)題
2019-04-13 22:58:54
金額 可以這樣，因?yàn)閷?shí)際上，工程物質(zhì)已經(jīng)入庫(kù)并使用，已經(jīng)形成成本，發(fā)票有誤，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，次月發(fā)票回來(lái)，可認(rèn)證抵扣，要沖減成本。
2018-10-24 09:08:48
你好，同學(xué)。 借 應(yīng)付賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)轉(zhuǎn)出
2019-12-17 13:02:53
失控的發(fā)票不能抵成本，與假發(fā)票一樣的處理，需要補(bǔ)交增值稅、補(bǔ)交增值稅的附加稅及企業(yè)所得稅稅前不能列支成本
2018-07-31 13:32:31
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