花開か半夏 追問

2018-08-01 09:51

以上是2017年的賬，2018年8月要是調(diào)賬，是做:補記17年應(yīng)計未計提的長攤  借:以前年度損益調(diào)整一管理費用 貨:長期待攤費用，補記18年應(yīng)計未計提長期待攤費用  借:管理費用 貸:長期待攤費用，這樣做對嗎？但是以前的報表里已經(jīng)反應(yīng)了計提的費用和長期待攤費用，本月補記后報表要怎么填？

QQ老師 解答

2018-08-01 09:56

你好！憑證調(diào)整后與報表金額一致就不用修改報表了，繼續(xù)往下做賬就可以