小辰 追問

2018-08-01 11:28

其他應(yīng)付里有4萬多是應(yīng)付股東的工資。因?yàn)橐恢绷闵陥?bào)，稅控提示會納入非正常戶，代賬公司就每個(gè)月做了法人的工資，放在了其他應(yīng)付里

QQ老師 解答

2018-08-01 11:45

你好！只能轉(zhuǎn)入實(shí)收資本平往來賬

小辰 追問

2018-08-01 11:57

用現(xiàn)金墊付的資金也可以轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎

小辰 追問

2018-08-01 12:02

按老師說的只能轉(zhuǎn)實(shí)收資本平往來賬，怎么轉(zhuǎn)？不需要原始憑證嗎？都是墊付的現(xiàn)金或者沒有支付的工資   代賬公司為了繳納一點(diǎn)個(gè)稅，作了一段時(shí)間的工資，但是沒有發(fā)放，都記入了其他應(yīng)付里

QQ老師 解答

2018-08-01 12:17

你好！以固定的名義打款給單位  借：銀行存款  貸：實(shí)收資本   然后還款  借：其他應(yīng)付款   貸 ：銀行存款

小辰 追問

2018-08-01 14:25

可是之前墊付的款都是直接以現(xiàn)金支付的，本來可能想的是公司有業(yè)務(wù)的時(shí)候把錢還回來，結(jié)果一到注銷都沒有任何業(yè)務(wù)

QQ老師 解答

2018-08-01 14:48

以股東的名義打款給單位  借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 然后還款 借：其他應(yīng)付款 貸 ：銀行存款