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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-08-01 14:18

你好 
借；應收賬款    貸；以前年度損益調(diào)整           應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

小辰 追問

2018-08-01 14:30

不用做主營業(yè)務收入？？？？

小辰 追問

2018-08-01 14:31

這個會不會涉及到去年的企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2018-08-01 14:39

你好，跨年不能通過主營業(yè)務收入核算的
會涉及去年所得稅的調(diào)整的

小辰 追問

2018-08-01 15:25

就直接這么做一筆就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2018-08-01 15:28

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

小辰 追問

2018-08-01 16:41

那成本要怎么做呢？就是收入那部分的成本

鄒老師 解答

2018-08-01 16:41

你好  借；以前年度損益調(diào)整   貸；庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好 借；應收賬款 貸；以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
2018-08-01 14:18:18
你好！ 在附表一填寫“未開具發(fā)票”欄（用負數(shù)填寫）
2020-04-29 09:53:32
你好，http://nz1l.cn/download/cat_86/t1/復制和粘貼鏈接在這里找看看，如果覺的麻煩，就要專管員要。
2019-08-15 17:27:10
你好 有免稅收入的要填寫免稅的表 的 沒有就不用填寫
2020-04-23 11:11:13
不需要交稅的，在第十欄填寫，如果需要交稅，在第一欄和第三欄。
2021-01-18 20:49:52
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