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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-08-01 16:15

借:銀行存款 
貸:營業(yè)外收入

露寶 追問

2018-08-01 16:28

是2015年收到的當時入借:銀行存款   貸:應收賬款,2018年要調整

岳老師 解答

2018-08-01 16:31

請您務必明白:現(xiàn)在公司和過去所謂公司,那是兩個公司。現(xiàn)在是做這個公司的賬。這個公司沒有之前的收入,就是天上掉下這個錢,當然做營業(yè)外。(雖然您理解是一個,但是原來的已經(jīng)注銷了。)

露寶 追問

2018-08-01 16:32

老師是借應收賬,貸營業(yè)外收入嗎?

岳老師 解答

2018-08-01 16:34

不是。分錄上面寫了。再重復一遍:這個公司沒有應收賬款,沒有收入;只是天上掉下這筆錢來。

露寶 追問

2018-08-01 16:37

明白,是兩個主體獨立核算,但前期在15年時入了借銀行,貸應收,到18年還是這樣掛著,現(xiàn)要調整

露寶 追問

2018-08-01 16:38

14年那公司已注銷

岳老師 解答

2018-08-01 16:39

那是那個公司的賬。那個公司已經(jīng)沒有了?,F(xiàn)在您在做這個公司的賬。

露寶 追問

2018-08-01 16:42

我知道沒有了,但問題我現(xiàn)公司掛著那位客戶應收的貸方,我要調平它吖

岳老師 解答

2018-08-02 09:50

您當時掛賬分錄是什么,現(xiàn)在就反過來寫。

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