Sunny 追問

2018-08-01 17:02

老師，上個月有福利費專票不能抵扣，份數(shù)7，金額1006.4，稅額：154.5，是不是把這三個數(shù)填到第26行？

QQ老師 解答

2018-08-01 17:06

你好！不是的，填寫在進項稅轉(zhuǎn)出哪里

Sunny 追問

2018-08-01 17:21

老師，這個26行怎么填，系統(tǒng)不通過

QQ老師 解答

2018-08-01 17:23

26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。輔導(dǎo)期納稅人填寫本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。
你26行數(shù)據(jù)是什么？

Sunny 追問

2018-08-01 17:36

那26行都填0就可以了？

QQ老師 解答

2018-08-01 17:46

你好，是的，沒有數(shù)據(jù)發(fā)生，不用填寫。