Clolitam 追問(wèn)

2018-08-01 19:10

那就是比如我現(xiàn)在收到貨款100元   我就假裝是已經(jīng)開了發(fā)票  正常確認(rèn)收入     這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候把 這個(gè)收入金額100填寫在申報(bào)表的 未開票金額 欄里     等到8月份我補(bǔ)開了這100元發(fā)票后    把7月份的100收入的憑證沖紅   把7  8  月合計(jì)的收入數(shù)再做憑證  然后8月報(bào)稅時(shí)  把7月份的申報(bào)表的100元紅字  然后正常安裝  7  8月合計(jì)的開票金額 報(bào)稅  我這樣理解對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-01 19:13

你好，你說(shuō)的7  8月月合計(jì)數(shù)好像不對(duì)。當(dāng)月做當(dāng)月，其他的表述對(duì)的。

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-01 19:20

“把7 8 月合計(jì)的收入數(shù)再做憑證 然后8月報(bào)稅時(shí) 把7月份的申報(bào)表的100元紅字 然后正常安裝 7 8月合計(jì)的開票金額 報(bào)稅” 
我上面這句話 是體現(xiàn)在8月份的操作  這樣也不對(duì)嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-01 19:23

你好，如果8月份開票了，那么只要將7月做的未開票的這份也就是8月份開的這個(gè)金額憑證沖紅，開票的按照正常做賬就好。所以好像沒(méi)有合計(jì)金額一說(shuō)

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-01 19:28

因?yàn)榭赡芪?月要開100元 但是我8月也要開200元  這樣8月份就是需要300元了   那我該先沖紅7月份的100元  然后  在8月份確認(rèn)7月未開票的100元收入   然后在做八月份正常的200元嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-01 19:43

你好，對(duì)的，這樣才是正常的

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-01 20:08

那我總結(jié)一下：那就是比如我現(xiàn)在收到貨款100元 我就假裝是已經(jīng)開了發(fā)票 正常確認(rèn)收入 這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候把 這個(gè)收入金額100填寫在申報(bào)表的 未開票金額 欄里 等到8月份我補(bǔ)開了這100元發(fā)票后 把7月份的100收入的憑證沖紅 把7 8 月的收入數(shù)分別再做憑證 然后8月報(bào)稅時(shí) 把7月份的申報(bào)表的100元紅字 然后正常按照 8月（包含7月）的開票金額 報(bào)稅 我這樣理解對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-01 20:14

嗯，對(duì)的，正確，一句話，開票的按照開票正常申報(bào)，后期開了之前未開票的，把之前的收入稅金沖回。

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-01 20:18

那我現(xiàn)在7月份未開票的收入需要繳稅款嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-01 21:38

你好，你做了收入就要繳稅的啊。

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-02 10:15

那能不能我現(xiàn)在把這個(gè)未開票的收入 在賬面上做成預(yù)收賬款   借銀行存款  貸預(yù)收賬款  可以嗎

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-02 10:17

就是現(xiàn)在未開票的收入  借 銀行存款  貸預(yù)收賬款     
等到下個(gè)月開了票   借  預(yù)收賬款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

徐阿富老師 解答

2018-08-02 10:18

你好，看你有沒(méi)有發(fā)貨，從稅法上說(shuō)，錢收了，貨也發(fā)了是要體現(xiàn)收入的，

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-02 10:22

我們是服務(wù)業(yè)

徐阿富老師 解答

2018-08-02 10:29

你好，那按照規(guī)定是要做收入的。

Clolitam 追問(wèn)

2018-08-02 10:31

那就是我申報(bào)報(bào)表時(shí)候  寫在未開票收入里的金額  也是要按照稅率交稅對(duì)吧

徐阿富老師 解答

2018-08-02 10:32

你好，對(duì)的，稅率什么的都是和開票一樣。