雨停了 追問

2018-08-02 14:48

庫存商品的余額，7月的進(jìn)貨做分錄了，庫房的進(jìn)出沒有做分錄，現(xiàn)在該怎么做分錄

QQ老師 解答

2018-08-02 14:54

你好！可以補(bǔ)入一張或重做期初數(shù)據(jù)

雨停了 追問

2018-08-02 14:55

我做的公司內(nèi)帳，不能重做期初數(shù)據(jù)了。怎么補(bǔ)一張，我不知道現(xiàn)在的庫存進(jìn)出該怎么做分錄

QQ老師 解答

2018-08-02 14:57

你好！你們沒做分錄庫存商品的余額怎么會有金額？

雨停了 追問

2018-08-02 15:07

期初庫管哪里直接報(bào)了一個(gè)庫存商品的余額

QQ老師 解答

2018-08-02 15:24

你好！你們按庫存商品的余額建的帳是吧，這一塊不用再做賬務(wù)處理了

雨停了 追問

2018-08-02 15:33

月中我有出入庫呀，應(yīng)該做分錄

QQ老師 解答

2018-08-02 15:39

你好！不是期初余額包括了嗎？

雨停了 追問

2018-08-02 15:53

期初余額里面的庫存，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，相當(dāng)于是6月末的余額，7月發(fā)生的要出入庫怎么做分錄，7月進(jìn)貨的商品我已經(jīng)計(jì)入：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 應(yīng)付賬款。  7月所有的出入庫現(xiàn)在沒有做而已。就是不知道該怎么做

QQ老師 解答

2018-08-02 16:06

你好！原分錄沖紅：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸： 應(yīng)付賬款。做正確的就可以

雨停了 追問

2018-08-02 16:14

都計(jì)入成本了，那沒有庫存商品了

雨停了 追問

2018-08-02 16:16

我7月的購貨，就是做的：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款

QQ老師 解答

2018-08-02 16:20

你好！都銷售了嗎？直接做成本！

雨停了 追問

2018-08-02 16:22

有的銷售了，有的沒有銷售，如果銷售了直接計(jì)入成本，那收入不是沒有對應(yīng)的科目了

QQ老師 解答

2018-08-02 16:25

你好！你的分錄不對，先原分錄紅沖   按實(shí)際購入借：庫存商品   應(yīng)交稅金   貸：應(yīng)付賬款   按你們實(shí)際銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本  借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：庫存商品

雨停了 追問

2018-08-02 16:35

金蝶軟件自動(dòng)會結(jié)轉(zhuǎn)損益，還需要在憑證里面結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本不？

QQ老師 解答

2018-08-02 16:40

你好！如果有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證不需要在憑證里面結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

雨停了 追問

2018-08-02 16:44

軟件會將實(shí)際銷售的分錄里面的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，而不是成本和庫存商品

QQ老師 解答

2018-08-02 16:45

你好！那就需要手工做憑證

雨停了 追問

2018-08-02 16:46

好的，謝謝老師，因?yàn)檐浖Y(jié)轉(zhuǎn)都是將損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

QQ老師 解答

2018-08-02 16:52

不客氣  歡迎下次提問