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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-06 10:44

你好,錯(cuò)過(guò)時(shí)間了,不能補(bǔ)退稅申報(bào)矣 
視同內(nèi)銷處理,補(bǔ)增值稅吧

雙頭大剪刀 追問(wèn)

2018-08-06 10:47

但是視同內(nèi)銷我不是要叫兩次所得稅?

老江老師 解答

2018-08-06 10:48

不用呀,只影響增值稅而矣

雙頭大剪刀 追問(wèn)

2018-08-06 10:53

但是我去年已經(jīng)申報(bào)過(guò)收入了,企業(yè)所得稅也在去年申報(bào)了,如果今年有增加不開(kāi)票收入那不是今年又要申報(bào)一次企業(yè)所得稅,這不都重復(fù)了嗎?

老江老師 解答

2018-08-06 10:56

假如收入是A 
分錄: 
借 以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)  A/1.17*17% 
       貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

雙頭大剪刀 追問(wèn)

2018-08-06 13:44

那筆收入呢?有六十多萬(wàn)的收入啊

老江老師 解答

2018-08-06 13:48

收入在上年度已經(jīng)確認(rèn)了呀....

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
您好,正常情況下,是按月做出口退稅申報(bào)的,你說(shuō)的一年一報(bào)肯定是不正規(guī)的,這樣還會(huì)導(dǎo)致你們延遲收到退稅款。原來(lái)是一年申報(bào)是因?yàn)闆](méi)有專門人員在做這個(gè)事情,而且業(yè)務(wù)應(yīng)該也不多,你新接手,那就應(yīng)該根據(jù)正規(guī)流程來(lái)操作,有業(yè)務(wù)的就按月來(lái)及時(shí)進(jìn)行申報(bào)。
2018-06-13 17:06:54
更新之后你看下,只要填寫(xiě)好了一般是不用二次上傳的
2020-02-24 10:15:39
您好,是不是您的出口退稅系統(tǒng)沒(méi)有升級(jí)到最新版
2018-12-13 20:02:55
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