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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-07 15:36

你好，是的，無(wú)法抵扣，而且需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

四毛呀 追問(wèn)

2018-08-07 15:44

我想問(wèn)你就是那個(gè)我認(rèn)證的發(fā)票數(shù)是呃，假如說(shuō)是十分兒，然后是一個(gè)是一個(gè)數(shù)，然后我填寫的是十九分兒，然后那個(gè)稅額那有一份不是作廢了嗎，我就沒(méi)有把它申報(bào)到里邊兒會(huì)不會(huì)有影響。

鄒老師 解答

2018-08-07 15:45

你好，會(huì)影響，作廢發(fā)票也需要做申報(bào)的 ，只是數(shù)據(jù)是0而已

四毛呀 追問(wèn)

2018-08-07 15:56

可是我那樣填寫也申報(bào)成功了

鄒老師 解答

2018-08-07 15:57

你好，不影響申報(bào)成功（因?yàn)槭杖?，稅額并沒(méi)有錯(cuò)誤），但是畢竟你發(fā)票份數(shù)寫錯(cuò)了

四毛呀 追問(wèn)

2018-08-07 16:19

那是是不是需要更改申報(bào)表啊

鄒老師 解答

2018-08-07 16:20

你好，是的，需要把發(fā)票份數(shù)加上作廢發(fā)票份數(shù)的

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您好!你申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。 借應(yīng)付賬款等 貸原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-01 10:16:29
你好，這個(gè)沒(méi)辦法，我也遇到過(guò)，除了生氣外，沒(méi)有別的辦法?。ㄍ对V過(guò)，沒(méi)用）
2018-11-05 12:15:01
你好，這個(gè)取決于稅務(wù)局的數(shù)據(jù)傳送的時(shí)間 如果對(duì)方認(rèn)證之前，作廢的信息沒(méi)有傳入系統(tǒng)，還是可以認(rèn)證的
2020-06-03 11:45:38
需要將這兩聯(lián)發(fā)票給對(duì)方的。
2019-09-10 13:57:47
你好，首先你要確認(rèn)一下這張發(fā)票您有沒(méi)有進(jìn)行勾選認(rèn)證過(guò)，一般情況下，對(duì)方作廢，也不會(huì)導(dǎo)致這張待認(rèn)證的發(fā)票消失的。 為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-21 11:24:49
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