公司勞務費套現款100萬，打給勞務公司，只打回來96200元，如何做分錄

答： 差額計入財務費用。需要對方提供發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前抵扣，否則不行。

我是勞務公司。給工人發(fā)的勞務費應該怎么做分錄呢

答： 借：管理費用--工資 貸：應付職工薪酬--工資 借：應付職工薪酬--工資 貸：銀行存款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師有一家勞務公司，去年就打錢沒有開票，今年四月才開票，我怎么做分錄？

答： 你這個去年無票收入嗎，沒有就當今年收入做賬，借應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費，這個按發(fā)票做