奔跑 追問

2018-08-07 17:21

鄒老師！那我2018年5月份計提2017年企業(yè)所得稅，分錄做成了  借：利潤分配          貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅         
   現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:25

你好  借；以前年度損益調(diào)整   貸；利潤分配
做這個調(diào)整分錄

奔跑 追問

2018-08-07 17:31

這筆分錄可以做在這個月——8月份嗎？

鄒老師 解答

2018-08-07 17:33

你好，做到發(fā)現(xiàn)之前分錄錯誤的月份

奔跑 追問

2018-08-07 17:35

5月份都已經(jīng)結(jié)賬了呀，上個季度財務(wù)報表我也報送至稅務(wù)局了嘛！

鄒老師 解答

2018-08-07 17:35

你好，比如你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，就計入8月份，我是這個意思

奔跑 追問

2018-08-07 18:06

哦   謝謝老師。你辛苦了！

鄒老師 解答

2018-08-07 18:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝