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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-09 12:00

應該是應交稅費填多了，就是應交稅費科目數(shù)據(jù)錯誤。

Luck Fairy 追問

2018-08-09 12:15

這是我做的結轉增值稅的

江老師 解答

2018-08-09 12:17

分錄結轉錯了 
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
同時結轉 
借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅

江老師 解答

2018-08-09 12:17

分錄結轉錯了 
借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
同時結轉 
借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
同學你好 進項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好，表示有預繳稅費。
2019-03-13 13:21:41
我認為不合適。最好寫個說明
2018-09-14 08:42:01
你好，資產(chǎn)負債表應交稅費是負數(shù)，代表有留抵稅額或者預繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
如果你是應交稅費—應交增值稅的借方余額，放入其他流動資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
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