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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-11 12:44

你好! 
是的,是對(duì)的。

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-11 13:18

我們是酒店,那工程已經(jīng)完工,沒有驗(yàn)收,已經(jīng)預(yù)付了80萬,6月開業(yè)了,這后來的分錄應(yīng)該怎么做?

蔣飛老師 解答

2018-08-11 13:37

需要按“在建工程”成本,做分錄 
借:固定資產(chǎn) 
貸:在建工程

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-11 13:37

可以結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎。借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用90萬 
貸:應(yīng)付賬款90萬

蔣飛老師 解答

2018-08-11 13:39

施工方開發(fā)票時(shí) 
借:在建工程 
貸:預(yù)付賬款

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-11 14:48

這酒店是租賃的,可以計(jì)入在建工程嗎?

蔣飛老師 解答

2018-08-11 14:49

那就記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了 
你理解的對(duì)!

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-11 15:34

那就是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用90萬 
貸:預(yù)付賬款80萬 
     應(yīng)付賬款10萬 
后期付款時(shí)再 
借:應(yīng)付賬款10萬 
貸:銀存10萬

蔣飛老師 解答

2018-08-11 15:47

你好! 
是的,是對(duì)的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師 追問

2018-08-11 15:57

那是月中開始試營(yíng)業(yè)的,攤銷是當(dāng)月開始還是次月?

蔣飛老師 解答

2018-08-11 16:01

你好! 
從當(dāng)月開始攤銷。

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