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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-08-11 18:12

一、 需要填寫一般納稅人增值稅申報表，并蓋公章，到稅務(wù)大廳進(jìn)行申報處理，并準(zhǔn)備銀行卡扣稅 
二、本月的附加稅需要計(jì)提處理，按交的增值稅計(jì)提附加稅 
三、如果未計(jì)提，只能繳納后計(jì)入稅金及附加

朱 追問

2018-08-11 20:43

老師，如果計(jì)提附加稅，在哪個報表上體現(xiàn)，如果不計(jì)提附加，那么怎么交的？

江老師 解答

2018-08-11 21:21

計(jì)提附加稅 
借：稅金及附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 
反映在利潤表中的“稅金及附加”中 
如果不計(jì)提，就是交稅時做上述的分錄

朱 追問

2018-08-11 21:59

老師，附加稅需要反映在資產(chǎn)負(fù)債表上面嗎？謝謝老師。

江老師 解答

2018-08-11 22:07

附加稅反映在利潤表中的“稅金及附加”，在資產(chǎn)負(fù)債表中反映在“未分配利潤”科目中

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
是沒有任何業(yè)務(wù)，還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報
2018-11-23 11:44:08
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你看下提示，有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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