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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-13 09:48

增值稅申報(bào)表主表13行是以前月份的留底稅額，不經(jīng)過附表產(chǎn)生的

菜務(wù)小白 追問

2018-08-13 09:52

附表二里面有需要填寫前期已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

菜務(wù)小白 追問

2018-08-13 09:53

附表二除了自動(dòng)生成的部分，有需要手填的地方嗎？

辜老師 解答

2018-08-13 10:01

附表二不需要填寫前期已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅的，附表二第35欄要手動(dòng)填列你增值稅認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的發(fā)票份數(shù)，金額和稅額

菜務(wù)小白 追問

2018-08-13 16:56

35欄前期申報(bào)忘記填寫了怎么辦

辜老師 解答

2018-08-13 17:32

那你增值稅申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該會(huì)報(bào)錯(cuò)呀

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相關(guān)問題討論
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個(gè)來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫：(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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